|
Zmluva |
5/2025/3
|
Zmluva o prenájme telekomunikačnej linky
|
3,90 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025/2
|
Zmluva o prenájme telekomunikačnej linky
|
115,62 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250-289/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2025 |
|
|
Zmluva |
5509002691
|
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
192,32 |
s DPH |
20.11.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221-249/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
31.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
30102025
|
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
|
400,00 |
s DPH |
30.10.2025 |
|
|
BEMISTOMA s.r.o. MUDr. Bežovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
420256
|
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
0,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
ARRIVA Michalovce a.s. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
4439009686
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov
|
384,91 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193-220/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173-192/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
29.08.2025 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025/3
|
Zmluva o elektronickej identite č. ESC0000044907
|
|
s DPH |
28.08.2025 |
|
|
Slovenská Pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151-172/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
|
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
32/2025
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_030 o vzájomnej spolupráci v rámci POP3
|
0,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127-150/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025/1
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej el. komunikačnej služby
|
61,50 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
Netfon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105-126/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o úplnom servise s údržbe
|
0,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
XEROX LIMITED |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83-104/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57-82/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025/2
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 34152025
|
2 300,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Bežovce |
Ing. Trávniková Daniela |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |